1 工廠問卷調(diào)查
工廠名稱：
工廠地址：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系人： 工廠EMAIL：
工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品：
主要客戶：
經(jīng)營年數(shù)： 工廠所有形式：
全廠員工人數(shù)：男 女 生產(chǎn)車間工人數(shù)量：
品管部QC人數(shù)： 線上巡檢QC人數(shù)：
工業(yè)工程師： 機(jī)器維修工：
生產(chǎn)車間主管： 辦公室及其他后勤人員：
工廠總面積： 生產(chǎn)車間面積：
工廠生產(chǎn)能力： 有幾條生產(chǎn)線：
有多少滅火器： 有多少間洗手間：男 女
2 文件清單
A 員工管理資料
1 工廠營業(yè)執(zhí)照
2 工廠部門組織結(jié)構(gòu)圖
3 車間消防疏散圖
4 員工人事檔案資料（含入廠時(shí)間，身份證復(fù)印件，培訓(xùn)記錄）
5 最近三個(gè)月的考勤記錄，上下班工卡
B QA 系統(tǒng)資料
1 質(zhì)量手冊
2 產(chǎn)前會議記錄
3 各工序QA檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)程序的作業(yè)指導(dǎo)書
4 QA來料，制程，包裝，成品檢驗(yàn)報(bào)告（現(xiàn)場記錄/匯總報(bào)表，質(zhì)量分析報(bào)告）
5 縫紉機(jī)斷針處理方案及斷針記錄
6 驗(yàn)針機(jī)靈敏度校驗(yàn)記錄，驗(yàn)針機(jī)檢驗(yàn)記錄
7 機(jī)器保全計(jì)劃/維修保養(yǎng)記錄
C 主要生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備清單----中英文
Target驗(yàn)廠工廠質(zhì)量評估內(nèi)容
2012-02-20 16:04
1 設(shè)施
1.1 生產(chǎn)區(qū)域照明是否夠 (500克司)
1.2 完成車間和檢驗(yàn)車間照明有沒有達(dá)到(500克司)
1.3 包裝和倉庫照明有沒有達(dá)到(500克司)
1.4 有沒有隔離的檢驗(yàn)車間, 桌子和檢驗(yàn)燈
1.5 有沒有滅火器,滅火器有沒有在有效時(shí)間內(nèi)適當(dāng)沖壓.
1.6 是否有蟲害控制文件(要包含檢查檢查頻率)
1.7 工廠對自己的生產(chǎn)類型是否有環(huán)境控制文件(生產(chǎn)\倉庫\檢驗(yàn)區(qū))
1.8 工廠有沒有后備電源(停電時(shí)可以用)
1.9 工廠有沒有化學(xué)品控制程序(使用, 儲存和處理)
1.10 工廠是否有詳細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)安全的文件, 如何達(dá)到要求有沒有檢查.
2 設(shè)備
2.1 生產(chǎn)客人的產(chǎn)品是否有合適的機(jī)器、設(shè)備、固定裝置？
2.2 所有的機(jī)器和設(shè)備是否清潔和狀態(tài)良好？
2.3 是否有文件記錄支持上述設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃？
2.4 工廠有沒有維修備件箱目錄?
2.5 工廠有沒有專門的維修工人? 所占百分比多少?
2.6 維修隊(duì)伍技術(shù)是否過硬達(dá)到一定水平, 有沒有適合的維修設(shè)備和豎鋸.
2.7 工具、備件箱、工具夾和豎鋸等有沒有恰當(dāng)保存（防塵、損壞和容易找到）？
2.8 工人有沒有個(gè)人保護(hù)用品？手套、焊接眼罩和呼吸器等？
2.9 工廠有沒有使用色標(biāo)和變色范圍？
2.10 使用的燈箱是否適合？有沒有燈泡更換記錄？
2.11 工廠有沒有使用3000UL的燈泡。
3 文件控制
3.1 是否有足夠的控制文件?控制文件是否容易讀懂, 有沒有權(quán)威, 有沒有及時(shí)更新, 有沒有及時(shí)分發(fā)下去?
3.2 所有的制圖、記錄、說明書有沒有反映歷史性改動?
3.3 工廠是否有接收外部文件的程序性規(guī)定？（訂單、客戶規(guī)格、圖樣、流程、校準(zhǔn)）
3.4 廢止的文件是否有識別防止不小心再次使用？
3.5 質(zhì)量記錄是否有保存和控制？（測試報(bào)告、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、檢查結(jié)果、證書和許多的控制文件）
3.6 是否有文件體系詳細(xì)說明（質(zhì)量記錄的如何保存、識別、保護(hù)、保持時(shí)間和處理方法）
3.7 是否有正式程序確保外發(fā)的工廠達(dá)到客人的要求？（看是否適用）
4 供應(yīng)商管理
4.1 原料供應(yīng)商證明文件
4.2 工廠對購買的原料有沒有有詳細(xì)的說明
4.3 對進(jìn)廠的原料有沒有按書面說明進(jìn)行核對?
4.4 工廠有沒有對原料供應(yīng)商的可靠性進(jìn)行跟蹤?
5原料
5.1 對進(jìn)出的物料有沒有進(jìn)行檢查監(jiān)督和進(jìn)行文件控制(場所\質(zhì)量等)
5.2 原料是否存放可控制區(qū)防止?(防盜、損壞、防腐和遺失)
5.3 工廠有沒有書面的控制程序確保進(jìn)來的原料與說明一致。
5.4 不合格的原料，半成品和成品要案恰當(dāng)區(qū)分。
5.5 保持充分的記錄（不合格的原料的狀態(tài)和數(shù)量）
5.6 記錄是否有顯示返工部分或原料進(jìn)行重新檢查以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)？
5.7 對不合格率原料包括檢查過的簽過字的原料是否有評審處理程序。
5.8 如果出貨以后的不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，是否有恰當(dāng)?shù)姆椒p少潛在的損失、包括回收？
6 培訓(xùn)
6.1 生產(chǎn)操作培訓(xùn)文件支持。
6.2 質(zhì)量檢查人員是否有質(zhì)量檢查正式培訓(xùn)文件.
6.3 機(jī)修人員是否有正式培訓(xùn)文件 .
6.4 培訓(xùn)有沒有涉及生產(chǎn)線人員
6.5 有沒有個(gè)人培訓(xùn)記錄
7 質(zhì)量體系
7.1 工廠有沒有ISO證書或執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)?
7.2 工廠有沒有公司范圍內(nèi)的質(zhì)量程序?
7.3 工廠有沒有客戶投訴程序文件, 該程序有沒有用?
7.4 工廠有沒有產(chǎn)品回收程序？
7.5 質(zhì)量控制部門是不是和生產(chǎn)部門是不是分開？
7.6 質(zhì)量控制部門工作是不是覆蓋到所有班次？
7.7 工廠有沒有質(zhì)量控制會議？
7.8 有沒有在會議上查看質(zhì)檢記錄，有沒有形成書面整改計(jì)劃？
7.9 整改計(jì)劃的效果有沒有定評審？
7.10 生產(chǎn)管理層有沒有和ＱＣ小組一起工作解決ＱＣ問題？需要文件支持．
7.11 質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)際行動結(jié)果有沒有貼在墻上．
8 質(zhì)量流程和控制
8.1 生產(chǎn)每個(gè)部門有沒有貼出生產(chǎn)操作流程文件？
8.2 檢驗(yàn)程序有沒有在每個(gè)部門貼出？
8.3 內(nèi)部產(chǎn)前樣品文件程序
8.4 正式生產(chǎn)之前的產(chǎn)前會議有沒有舉行
8.5 生產(chǎn)主管是不是都參加了產(chǎn)前會?
8.6 有沒有產(chǎn)前樣會議的文件
8.7 產(chǎn)品的詳細(xì)說明和確認(rèn)樣有沒有在產(chǎn)前樣會議上或生產(chǎn)前討論過?
8.8 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會議上測試草案有沒有評論\評審
8.9 生產(chǎn)之前或產(chǎn)前會議上有沒有質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)檢查、識別和形成文件？
8.10 產(chǎn)前會議結(jié)果有沒有提供給生產(chǎn)線？
8.11 生產(chǎn)之前有沒有行之有效的方法、設(shè)備、工具和設(shè)施？
8.12 生產(chǎn)之前方法、設(shè)備、工具和設(shè)施有沒有進(jìn)行測試？
8.13 工廠生產(chǎn)有沒有與第一批給客人的樣品進(jìn)行比較。
8.14 車間現(xiàn)場有沒有確認(rèn)樣品供參考。
8.15 工廠有沒有用挑出問題產(chǎn)品作為典型范例。
8.16 生產(chǎn)線工序流程是否有質(zhì)量控制
8.17 質(zhì)量控制員有沒有對前一道工序上的生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量檢查， 并且有程序辨別和去除不合格產(chǎn)品。
8.18 生產(chǎn)線上的質(zhì)量控制員有沒有能力停止生產(chǎn)（因?yàn)橘|(zhì)量問題）
8.19 工廠有沒有對可接受的質(zhì)量級別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查（AQL相關(guān)文件）
8.20 對最終產(chǎn)品功能進(jìn)行100%的統(tǒng)計(jì)和核查。
8.21 保留不合格記錄
8.22 生產(chǎn)操作不合格詳細(xì)記錄
8.23 生產(chǎn)人員不合格詳細(xì)記錄
8.24 工廠保留文件如整改計(jì)劃作為生產(chǎn)提高和做為提高水平的動力
8.25 所有的生產(chǎn)是不是在工廠完成
8.26 所有工序有沒有不必要的停留和延遲？
8.27 有沒有使用恰當(dāng)?shù)脑O(shè)備和方法對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行儲存和運(yùn)輸？
8.28 確保產(chǎn)品包裝恰當(dāng)?shù)恼匠绦?
8.29 包裝場所是否足夠、干凈和整齊？
8.30 包裝箱是否在封閉區(qū)、防止陽光照射和潮濕天氣
8.31 包裝好的產(chǎn)品工廠QC人員有沒有抽樣檢查，結(jié)果有沒有記錄？
8.32 工廠有沒有對及時(shí)出貨行為跟蹤， 有沒有相關(guān)的文件
9 行為尺度
9.1 抽檢評估結(jié)果
9.2 交貨行為
9.3 生產(chǎn)水平
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