EICC驗(yàn)廠(chǎng)內(nèi)部審核程序工作程序
來(lái)源：中邦咨詢(xún) 關(guān)注：
審核組組成
組長(zhǎng)：由管理者代表指派人員擔(dān)任
成員：由管理者代表任命，應(yīng)符合審核員的資格要求
編制審核計(jì)劃
根據(jù)管理體系運(yùn)行需要，定期（一般每年一次，二次之間不得超過(guò)十二個(gè)月）組織內(nèi)審工作，管理者代表可兼任內(nèi)審組長(zhǎng)編制一份審核計(jì)劃。各部門(mén)或各要點(diǎn)的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。審核計(jì)劃應(yīng)呈交管理者代表批準(zhǔn)。
審核準(zhǔn)備
審核組長(zhǎng)組織編制相關(guān)審核用文件，包括審核檢查表和糾正行動(dòng)要求表等表格文件
審核依據(jù)的文件和資料準(zhǔn)備，如《行為準(zhǔn)則管理手冊(cè)》；相關(guān)的行為準(zhǔn)則程序文件；EICC行為準(zhǔn)則國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)的行為準(zhǔn)則作業(yè)文件、國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求文件等
內(nèi)審組提前三天向有關(guān)部門(mén)發(fā)出《內(nèi)部行為準(zhǔn)則審核計(jì)劃》，其內(nèi)容包括審核的目的、范圍、日期；依據(jù)的文件、資料；審核內(nèi)容與具體時(shí)間安排；審核員分工；審核期間的要求等；
受審核部門(mén)的準(zhǔn)備工作
接到審核計(jì)劃后，如有異議，提前兩天提出口頭或書(shū)面通知，與內(nèi)審組協(xié)商解決
準(zhǔn)備與審核有關(guān)的文件和記錄等資料
根據(jù)內(nèi)審組要求，安排陪同人員
部門(mén)負(fù)責(zé)人安排好審核期間內(nèi)的其它工作事宜
審核實(shí)施
首次會(huì)議：由內(nèi)審組長(zhǎng)組織與本次審核相關(guān)的人員召開(kāi)審核首次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括本次審核的目的、內(nèi)容、范圍；審核的方法、審核員、過(guò)程安排及其它必要說(shuō)明事項(xiàng)等。
審核的注意事項(xiàng)
審核時(shí)始終保持公正、客觀(guān)和有禮貌的工作態(tài)度，一切結(jié)論以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定為準(zhǔn)則，既不能居高臨下、先入為主帶有個(gè)人成見(jiàn)，也不能主觀(guān)臆斷。
審核員依審核計(jì)劃及《行為準(zhǔn)則審核檢查表》進(jìn)行審核，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等收集證據(jù)，各相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)積極配合，保證審核的順利進(jìn)行。
審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并告知相關(guān)陪同人員，審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不配合、不協(xié)作等阻礙現(xiàn)象，及時(shí)上報(bào)審核組長(zhǎng)或管理者代表協(xié)助解決
審核完成后，審核組召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，匯報(bào)審核工作情況及確定本次審核的不符合項(xiàng)，開(kāi)出《糾正預(yù)防措施》，審核組長(zhǎng)著手編寫(xiě)《內(nèi)部行為準(zhǔn)則審核報(bào)告》
由內(nèi)審組長(zhǎng)組織與本次有關(guān)的人員召開(kāi)末次會(huì)議，內(nèi)容包括：
向相關(guān)的人員報(bào)告本次內(nèi)審情況
宣布審核結(jié)果，向有關(guān)部門(mén)發(fā)出《糾正預(yù)防措施》
審核報(bào)告
由內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部行為準(zhǔn)則審核報(bào)告》，送管理者代表審批后交文控中心，由文控中心發(fā)放給相關(guān)部門(mén)
審核報(bào)告內(nèi)容包括審核目的、范圍、日期；審核的依據(jù)；審核組成員；審核經(jīng)過(guò)；審核結(jié)果（不符合項(xiàng)分布情況及分析）及其它事項(xiàng)等
審核報(bào)告的發(fā)放范圍有總經(jīng)理、管理者代表、內(nèi)審員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人
不符合項(xiàng)的糾正
被審核部門(mén)在《糾正預(yù)防措施》上詳細(xì)說(shuō)明不符合原因采取的糾正行動(dòng)和完成期限。
（1）糾正行動(dòng)中應(yīng)包括緊急糾正行動(dòng)、短期糾正行動(dòng)和長(zhǎng)期糾正行動(dòng)。
（2）在糾正行動(dòng)比較復(fù)雜的情況下，可以建議成立工作組并進(jìn)行調(diào)查，要求制定一份計(jì)劃
表。這是對(duì)糾正行動(dòng)要求表的一種可以接受的最初反應(yīng)。
對(duì)糾正行動(dòng)要求表未作出反應(yīng)時(shí)，管理者代表應(yīng)加以追查，必要時(shí)向最高管理者報(bào)告。
如果對(duì)糾正行動(dòng)的需要或?qū)m正行動(dòng)的性質(zhì)不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，管理者代表應(yīng)報(bào)告最高管理者進(jìn)行仲裁。
跟蹤檢查
當(dāng)糾正行動(dòng)預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知時(shí)，應(yīng)委派一名審核員去驗(yàn)證其完成情況。
負(fù)責(zé)驗(yàn)證的審核員應(yīng)檢查糾正行動(dòng)已被采取并證明有效后，在糾正行動(dòng)要求表中的“糾正、預(yù)防措施的跟蹤”欄內(nèi)描述驗(yàn)證結(jié)果并在此欄中簽字。
在下次對(duì)該部門(mén)進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查此糾正行動(dòng)是否仍然有效。如不再有效，則應(yīng)發(fā)出一張新的糾正行動(dòng)要求表，在表中說(shuō)明原來(lái)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動(dòng)，管理者代表應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤，如無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，應(yīng)向最高管理者報(bào)告。
記錄的保存
內(nèi)審結(jié)束后（即跟蹤驗(yàn)證后）內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)整理一份完整的內(nèi)部審核報(bào)告及相關(guān)記錄交文控中心歸檔，保存期參照《行為準(zhǔn)則記錄清單》。
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