| 公司內(nèi)部驗廠工作流程 | ||||||||||
| 驗廠前的工作及資料準(zhǔn)備 | 工廠的基本資料 | 工廠的基本情況，可以使用DMC自己的表格 | ||||||||
| 工廠的營業(yè)執(zhí)照 | ||||||||||
| 工廠的稅務(wù)登記 | ||||||||||
| 工廠的進(jìn)出口權(quán)證書 | ||||||||||
| 工廠的平面圖 | ||||||||||
| 工廠的機(jī)器設(shè)備清單 | ||||||||||
| 工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||
| 工廠的QC/QA詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)圖 | ||||||||||
| 確認(rèn)驗廠事宜 | 驗廠日期 | |||||||||
| 驗廠的地點聯(lián)系人及行程 | ||||||||||
| 驗廠過程的執(zhí)行 | 開首次會議 | 召集相關(guān)人員進(jìn)行講述此次驗廠的目的、先后順序、需要配合的部門人員、及有沒有需要注意的事項。 | ||||||||
| 查閱文件 | 管理部 | 營業(yè)執(zhí)照的正本 | ||||||||
| 進(jìn)出口權(quán)證的正本 | ||||||||||
| 國稅地稅的證書正本 | ||||||||||
| 其他證書，比圖ISO證書正本 | ||||||||||
| 員工社保證書 | ||||||||||
| 當(dāng)?shù)卣?guī)定最低工資保障證明 | ||||||||||
| 員工勞動合同 | ||||||||||
| 員工最近三個月的出勤卡及最近三個月工資 | ||||||||||
| 最近環(huán)保部門的環(huán)境報告、檢測報告 | ||||||||||
| 員工培訓(xùn)計劃書，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)考核。 | ||||||||||
| 消防管理措施文件 | ||||||||||
| 污水污染處理之文件記錄 | ||||||||||
| 其他資料 | ||||||||||
| 品質(zhì)部 | 品質(zhì)手冊、部門程序、工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書、表格表單。 | |||||||||
| IQC,IPQC,FQC,QA之所有品檢標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 | ||||||||||
| 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更書 | ||||||||||
| IQC,IPQC,FQC,QA之所有品檢記錄 | ||||||||||
| 不合格品處理報告和品質(zhì)異常處理報告 | ||||||||||
| 客戶投訴處理報告單 | ||||||||||
| 品檢周，月統(tǒng)計分析報告 | ||||||||||
| 其他資料 | ||||||||||
| 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)計劃排程，月，周。 | |||||||||
| 生產(chǎn)工藝單，及指導(dǎo)書 | ||||||||||
| 退料，換料單 | ||||||||||
| 生產(chǎn)排位工位圖（指比較大得訂單，排出流程） | ||||||||||
| 生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表 | ||||||||||
| 合格，不合格，待檢，待修，待返工等LABEL紙 | ||||||||||
| 日，月生產(chǎn)報表 | ||||||||||
| 斷針記錄，機(jī)器損壞記錄 | ||||||||||
| 其他資料 | ||||||||||
| 技術(shù)部 | 生產(chǎn)工藝單，及指導(dǎo)書 | |||||||||
| 工藝變更通知 | ||||||||||
| 產(chǎn)品物料使用清單，可以與工藝單合并在一起。 | ||||||||||
| 采購部 | 采購合同 | |||||||||
| 供應(yīng)商評估 | ||||||||||
| 原材料證明書，及測試報告 | ||||||||||
| 采購交期進(jìn)度表 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 業(yè)務(wù)部 | 客人訂單 | |||||||||
| 合同評審 | ||||||||||
| 客人投訴 | ||||||||||
| 合同進(jìn)度 | ||||||||||
| AUDIT現(xiàn)場 | 倉庫 | 原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)書及樣品、來料檢驗報告，來料不合格處理記錄， | ||||||||
| 特殊產(chǎn)品，及化學(xué)品的存放。 | ||||||||||
| 存放的環(huán)境如何，防水防潮防霉防火。堆放標(biāo)示如何，如何分類。 | ||||||||||
| 待檢，待退，合格與不合格產(chǎn)品如何分類。 | ||||||||||
| 生產(chǎn)車間 | 物料擺放，標(biāo)示。 | |||||||||
| 合格，不合格，待檢，待修，區(qū)分如何。 | ||||||||||
| 待退料，待換料區(qū)分情況，。 | ||||||||||
| 生產(chǎn)工藝單，及指導(dǎo)書 | ||||||||||
| 巡檢報告，記錄，首檢報告，記錄。 | ||||||||||
| 斷針記錄，機(jī)器損壞記錄 | ||||||||||
| 成品檢驗 | 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，及作業(yè)指導(dǎo)書， | |||||||||
| 產(chǎn)品檢驗報告，抽檢報告。 | ||||||||||
| 不合格品處理分析報告。 | ||||||||||
| 包裝折疊圖，及包裝說明。 | ||||||||||
| 檢針記錄，檢針機(jī)檢測記錄、 | ||||||||||
| 成品堆放區(qū) | 存放的環(huán)境如何，防水防潮防霉防火。堆放標(biāo)示如何，如何分類。 | |||||||||
| 堆放高度，及標(biāo)示 | ||||||||||
| 樣品間 | 樣品記錄 | |||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量指導(dǎo)書 | ||||||||||
| 宿舍食堂 | 清潔衛(wèi)生。安全。安靜。 | |||||||||
| 其他區(qū)域 | 廠區(qū)，清潔衛(wèi)生。 | |||||||||
| 所有區(qū)域都要審計，消防設(shè)施，及安全。 | ||||||||||
| 以上區(qū)域。拍照取樣 | ||||||||||
| 驗廠結(jié)束開會， | 召集相應(yīng)人員，講述此次驗廠的情況及改善意見。 | |||||||||
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